Jag är som sagt ingen ekonom

Men, jag har ögnat igenom sammanträdesprotokollen för den där nämnden som inte finns längre, Barn- och Utbildning. Kopierar in några småsaker. Inom parentes är datum för sammanträdet. Protokollen ligger som pdf-filer här för den som vill läsa mera.

Budget 2010

Bokslutet för 2010 visar ett överskott på ca 1 260 kkr 

vilket är ca 260 kkr bättre än inlämnad prognos.

(2011-03-25) 

Budget 2011

bokslut

Ärendebeskrivning

Nämndens resultat för 2011 visar på ett överskott med 5 kkr.

(2012-03-23)

 

Budget 2012

Ärendebeskrivning

kostnader vi kan se idag

Utifrån de bokförda kostnader rörande gymnasieskolan och det

förväntade elevantalet för den obligatoriska särskolan

befaras att utfallet för
dessa objekt

kommer att överskrida budget.

I det fall man inte kan presentera en budget i balans bör en åtgärdsplan

redovisas till budgetberedningen

vad man avser att vidta för åtgärder

för att komma i balans.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport januari-april 2012

Barn-och utbildningschefens genomgång av

nämndens budget, fördelning av kostnader

m m samt redovisning över de oförutsedda kostnader och intäkter

som vi kan se idag.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att

tillstyrka de åtgärder som barn- och utbildningschefen föreslår för att åstadkomma en budget i balans 2012

att

uppdra till barn- och utbildningschefen att utreda vidare åtgärder för

att få budget
2012 i balans 

(2012-05-11)

Budget 2012, ekonomiskt utfall t o m 2012-09-30

Budget 2012

Riktvärdet t o m september är 75%, barn- & utbildningsnämndens utfall är 65,22%.

Noteras att retroaktiva löner för april-september saknas då löneavtalet för lärare/

förskollärare nyligen blivit klart. Likaså att inga fakturor avseende interkommunala

ersättningar gymnasieskolan har inkommit för höstterminen -12 

(20121012)

Budget 2012

Riktvärdet t o m november är 91,67%,

barn-& utbildningsnämndens utfall är

86,99%.

Noteras att återbetalning

till Skolverket för ”projekt Ma”,

intern ersättning till socialnämnden avseende Viskabaren kv 4/12, internersättning till

tekniska avseende vaktmästare Fredrika för hela året samt ombudgeteringar av

statsbidragsrelaterade objekt, Comenius Partnerskap och gymnasial vuxenutbildning, totalt ca 650 kkr ej är reglerade. Därutöver har fakturor avseende

assistentkostnader från annan kommun ej inkommit, i det ena fallet för ht -12, i det andra för både vår och hösttermin -12.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att utvärderingarna i dagsläget inte föranleder någon ytterligare åtgärd.

(2012-12-14)